Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten | begrotingsjaar | 1e begrotings-wijziging 2021 | 2e begrotings-wijziging 2021 | Raming begrotingsjaar na wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
Stafbureau | 1407 | -69 | 1.338 | 83 | - | 83 | 86 | - | -86 | 1.576 | -69 | 1.507 |
Bedrijfsvoering | 15.425 | -40 | 15.385 | 590 | - | 590 | 783 | - | 783 | 16.798 | -40 | 16.758 |
Burger | 5.235 | -5.631 | -396 | 1.301 | -1.030 | 271 | 889 | -721 | 169 | 7.425 | -7.381 | 44 |
Buurt | 7.181 | -6.066 | 1.115 | 852 | -802 | 50 | 34 | -50 | -16 | 8.066 | -6.918 | 1.149 |
Subtotaal Programma's | 29.248 | -11.806 | 17.442 | 2.826 | -1.832 | 994 | 1.791 | -770 | 849 | 33.865 | -14.408 | 19.457 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Lokale heffingen | ||||||||||||
Algemene uitkeringen | ||||||||||||
Dividend | ||||||||||||
Saldo financieringsfunctie | ||||||||||||
Overige alg. dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Subtotaal alg, dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Taakvelden en VPB | ||||||||||||
Overhead | -17.442 | -17.442 | -603 | -603 | -514 | -514 | - | -18.559 | -18.559 | |||
Overhead Staf | -1.338 | -1.338 | -58 | -58 | -79 | -79 | - | -1.475 | -1.475 | |||
Overhead Bedrijfsvoering | -15.385 | -15.385 | -545 | -545 | -435 | -435 | - | -16.365 | -16.365 | |||
Overhead Burger | 396 | 396 | - | - | - | - | 396 | 396 | ||||
Overhead Buurt | -1.115 | -1.115 | - | - | - | - | -1.115 | -1.115 | ||||
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Subtotaal overhead en VPB | -17.442 | -17.442 | - | -603 | -603 | -514 | -514 | -18.559 | -18.559 | |||
Saldo van baten en lasten | 29.248 | -29.248 | - | 2.826 | -2.435 | 391 | 1.791 | -1.285 | 335 | 33.865 | -32.967 | 898 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||||||||||
Stafbureau | -25 | -25 | -7 | -7 | -32 | - | -32 | |||||
Bedrijfsvoering | -45 | -45 | -347 | -347 | -392 | - | -392 | |||||
Burger | -271 | -271 | -169 | - | -169 | -440 | - | -440 | ||||
Buurt | -50 | -50 | 16 | 16 | -34 | - | -34 | |||||
Algemen dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | |||||||
Subtotaal reserves | - | - | -391 | -391 | -506 | - | -506 | -898 | - | -898 | ||
Geraamd resultaat | 29.248 | -29.248 | - | 2.435 | -2.435 | - | 1.285 | -1.285 | -171 | 32.970 | -32.970 | - |